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赣州市赣县区融媒体中心2023年度单位决算

发布时间:2024年09月16日 15:09:16

赣州市赣县区融媒体中心2023年度 单位决算

目录

第一部分赣州市赣县区融媒体中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市赣县区融媒体中心概况

一、单位主要职责

（一）全面贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作组织和开展全区融媒体新闻宣传舆论引导工作。

（二）负责区融媒体中心事业和产业发展。拟定区本级广播电视网络事业、产业发展规划，组织实施融媒体中心重大技术项目建设、网络建设和维护工作。

（三）负责广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的设计、建设、维护、管理以及开发应用，扩大有效覆盖面。

（四）推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责融媒体产业项目研究、资金争取、建设及运营。

（五）负责区融媒体中心各平台内容的采编、制作、审核、播控、传输工作。组织审查区融媒体中心广告播出，监督相关经营活动。

（六）负责区融媒体中心网络宣传阵地和人才队伍建设，培养、引进和使用广播电视网络人才。

（七）负责区融媒体中心安全生产监管和安全播出平台建设和运维；利用融媒体指挥调度中心协助有关部门做好网络和信息安全工作。

（八）职能转变：整合全区广播电视、公众信息网、全区政务信息、新媒体等媒体资源，建设区融媒体中心。

（九）完成区委、区政府及区委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立9个内设机构，分别是：分别是办公室、总编室、全媒体采访部、新媒体发展部、编辑制作部、外宣部、专题活动部、市场经营部、技术保障部。

本单位年末在职人员38人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：赣州市赣县区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	750.17	一、一般公共服务支出	32	4.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.64	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	595.39
八、其他收入	8	67.27	八、社会保障和就业支出	39	94.40
	9		九、卫生健康支出	40	21.49
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	6.64
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	34.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	67.27
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	824.08	本年支出合计	58	824.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	824.08	总计	62	824.08
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：赣州市赣县区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	824.08	756.81					67.27
201			一般公共服务支出	4.80	4.80
20133			宣传事务	4.80	4.80
2013399			其他宣传事务支出	4.80	4.80
207			文化旅游体育与传媒支出	595.39	595.39
20706			新闻出版电影	3.60	3.60
2070605			出版发行	3.60	3.60
20708			广播电视	591.79	591.79
2070801			行政运行	375.02	375.02
2070807			传输发射	17.60	17.60
2070808			广播电视事务	172.98	172.98
2070899			其他广播电视支出	26.20	26.20
208			社会保障和就业支出	94.40	94.40
20805			行政事业单位养老支出	78.92	78.92
2080501			行政单位离退休	16.98	16.98
2080502			事业单位离退休	18.36	18.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28
20808			抚恤	15.43	15.43
2080801			死亡抚恤	15.43	15.43
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05
210			卫生健康支出	21.49	21.49
21011			行政事业单位医疗	21.49	21.49
2101101			行政单位医疗	0.64	0.64
2101102			事业单位医疗	18.13	18.13
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71
212			城乡社区支出	6.64	6.64
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.64	6.64
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.64	6.64
221			住房保障支出	34.09	34.09
22102			住房改革支出	34.09	34.09
2210201			住房公积金	34.09	34.09
229			其他支出	67.27						67.27
22999			其他支出	67.27						67.27
2299999			其他支出	67.27						67.27
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：赣州市赣县区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	824.08	461.14	362.94
201			一般公共服务支出	4.80		4.80
20133			宣传事务	4.80		4.80
2013399			其他宣传事务支出	4.80		4.80
207			文化旅游体育与传媒支出	595.39	311.16	284.23
20706			新闻出版电影	3.60		3.60
2070605			出版发行	3.60		3.60
20708			广播电视	591.79	311.16	280.63
2070801			行政运行	375.02	311.16	63.85
2070807			传输发射	17.60		17.60
2070808			广播电视事务	172.98		172.98
2070899			其他广播电视支出	26.20		26.20
208			社会保障和就业支出	94.40	94.40
20805			行政事业单位养老支出	78.92	78.92
2080501			行政单位离退休	16.98	16.98
2080502			事业单位离退休	18.36	18.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28
20808			抚恤	15.43	15.43
2080801			死亡抚恤	15.43	15.43
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05
210			卫生健康支出	21.49	21.49
21011			行政事业单位医疗	21.49	21.49
2101101			行政单位医疗	0.64	0.64
2101102			事业单位医疗	18.13	18.13
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71
212			城乡社区支出	6.64		6.64
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.64		6.64
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.64		6.64
221			住房保障支出	34.09	34.09
22102			住房改革支出	34.09	34.09
2210201			住房公积金	34.09	34.09
229			其他支出	67.27		67.27
22999			其他支出	67.27		67.27
2299999			其他支出	67.27		67.27
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：赣州市赣县区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	750.17	一、一般公共服务支出	33	4.80	4.80
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.64	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	595.39	595.39
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.40	94.40
	9		九、卫生健康支出	41	21.49	21.49
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	6.64		6.64
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	34.09	34.09
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	756.81	本年支出合计	59	756.81	750.17	6.64
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	756.81	总计	64	756.81	750.17	6.64
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：赣州市赣县区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	750.17	461.14	289.03
201			一般公共服务支出	4.80		4.80
20133			宣传事务	4.80		4.80
2013399			其他宣传事务支出	4.80		4.80
207			文化旅游体育与传媒支出	595.39	311.16	284.23
20706			新闻出版电影	3.60		3.60
2070605			出版发行	3.60		3.60
20708			广播电视	591.79	311.16	280.63
2070801			行政运行	375.02	311.16	63.85
2070807			传输发射	17.60		17.60
2070808			广播电视事务	172.98		172.98
2070899			其他广播电视支出	26.20		26.20
208			社会保障和就业支出	94.40	94.40
20805			行政事业单位养老支出	78.92	78.92
2080501			行政单位离退休	16.98	16.98
2080502			事业单位离退休	18.36	18.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28
20808			抚恤	15.43	15.43
2080801			死亡抚恤	15.43	15.43
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05
210			卫生健康支出	21.49	21.49
21011			行政事业单位医疗	21.49	21.49
2101101			行政单位医疗	0.64	0.64
2101102			事业单位医疗	18.13	18.13
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71
221			住房保障支出	34.09	34.09
22102			住房改革支出	34.09	34.09
2210201			住房公积金	34.09	34.09
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：赣州市赣县区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	378.70	302	商品和服务支出	31.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	71.31	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	15.08	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息
30103	奖金	93.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	96.81	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	30208	取暖费	0.94	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	34.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	50.81	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	33.97	30217	公务接待费	2.12	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.73	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	15.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	312	对企业补助
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	3.73	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.68	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		429.51	公用支出合计					31.63
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：赣州市赣县区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6.64	6.64		6.64
212			城乡社区支出		6.64	6.64		6.64
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6.64	6.64		6.64
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.64	6.64		6.64
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：赣州市赣县区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：赣州市赣县区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.92	7.92	2.12
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	7.92	7.92	2.12
（1）国内接待费	7	——	——	2.12
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	99
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	498
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：赣州市赣县区融媒体中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计824.08万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计824.08万元，比上年增加120.61万元，增长17.15%，主要原因：新增人员的工资福利、对个人与家庭的补助和项目支出的财政拨款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入756.81万元，占91.84%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入67.27万元，占8.16%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计824.08万元，其中本年支出合计824.08万元，比上年增加120.61万元，增长17.15%，主要原因：新增人员的工资福利、对个人与家庭的补助和项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出461.14万元，占55.96%；项目支出362.94万元，占44.04%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数582.19万元，决算数756.81万元，完成年初预算的129.99%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.80万元，预决算差异主要原因：年中追加了项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数467.34万元，决算数595.39万元，完成年初预算的127.40%。预决算差异主要原因：年中追加了人员经费、公用经费、项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数58.63万元，决算数94.40万元，完成年初预算的161.01%。预决算差异主要原因：提高了年度养老保险基数增加了养老保险费及新增人员的社保费。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数21.09万元，决算数21.49万元，完成年初预算的101.87%。预决算差异主要原因：追加了新增人员的医疗保险费。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数7.10万元，决算数6.64万元，完成年初预算的93.57%。预决算差异主要原因：压缩经费、减少开支。

（六）住房保障支出（类）年初预算数28.03万元，决算数34.09万元，完成年初预算的121.60%。预决算差异主要原因：年度住房公积金基数调整及新增人员的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出461.14万元，其中：

（一）工资福利支出378.70万元，比上年增加21.93万元，增长6.15%，主要原因：正常晋升工资和新增人员的工资福利支出。

（二）商品和服务支出31.63万元，比上年增加6.41万元，增长25.43%，主要原因：新增人员的公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出50.81万元，比上年增加34.49万元，增长211.35%，主要原因：增加了2名退休人员的死亡抚恤金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：压缩经费开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.92万元，决算数2.12万元，完成全年预算的26.73%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位因执行公车改革制度，单位无公务车辆。决算数与上年持平,主要原因：本单位因执行公车改革制度，单位无公务车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数7.92万元，决算数2.12万元，完成全年预算的26.73%，主要原因：本单位严格执行八项规定的相关制度，严格控制公务接待费用支出。决算数与上年持平,主要原因：严格控制公务接待费用支出。全年国内公务接待99批，累计接待498人次，主要是：中央、省、市、县级台记者及招商企业考察团等的接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：机构改革后本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金 443.99万元，占项目支出总额的100 %。其中，12个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“软件维护服务费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		软件维护服务费
主管部门		中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部				实施单位		赣州市赣县区融媒体中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		26.6	26.6	26.6		10	100	10
		政府预算资金		26.6	26.6	26.6		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保持保量完成目标任务					按全年按预算数100%完成了全年的执行数，区融媒体中心顺应全媒体时代发展要求，着力打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体的发布平台，其中赣县融媒体APP发布信息38943条。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制合理性	合理	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成预算指标	＝266000元	266000	20	20
			质量指标	资金拨付合规性	合规	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金拨付及时	及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	政府满意度	≥90%	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15
总分							100	100

赣州市赣县区融媒体中心 2023年项目支出绩效评价报告

（融媒体中心软件维护服务费项目）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为加大赣县区融媒影响力，打造全市一流融媒体中心，中心委托江西江报融媒体传播有限公司开发了一款集新闻资讯、视频、便民服务为一体的app（赣县融媒体app）,目前app已投入使用，后期需继续维护更新，确保软件运行正常。

2.主要内容及实施情况

赣县区融媒体app目前运转正常，需不定期更新app版本，实现功能升级，同时要为软件的运行提供运行基础环境、安全平台支撑等服务。

3.资金投入和使用情况

项目资金申报及批复情况:为延续赣县区“赣鄱云智慧云平台“使用服务工作的实际需要，根据区财政局赣区财字［2023］4号预算指标批复，预算安排专项资金26.60万元，用于赣县区融媒体app软件维护服务费。

赣县区融媒体app软件维护服务费实际支出26.60万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

区融媒体中心顺应全媒体时代发展的要求，着力打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体发布平台，推出赣县融媒app等官方平台及时引领群众知晓最新政策、掌握官方信息、熟知办事惠民主渠道。

总体目标为完成数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、群众满意度指标1条。数量指标：完成赣县融媒app发布信息38943条；质量指标：通过大力度的对外宣传，有效提升我区的知名度和美誉度，为我区经济社会发展营造良好的舆论氛围；时效指标：资金拨付及时；社会效益指标：及时引领群众知晓最新政策、掌握官方信息、熟知办事惠民主渠道；群众满意度指标：充分发挥媒体职能，认真履职尽责，正确引导社会舆论，真诚用心服务群众，营造良好的舆论氛围，展现融媒担当。

2.阶段性目标

为保证项目软件平台的运行支撑、技术培训、功能升级等服务，不断丰富赣县区融媒体app内容及传播，不定期更新相关资讯和新闻，加强该项目合作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

绩效评价目的是利用赣县区融媒体APP提升我区的知名度和美誉度，为我区经济社会发展营造良好的舆论氛围，使用户能能及时知晓最新政策、掌握官方信息、熟知办事惠民主渠道。

2.对象和范围

绩效评价的对象和范围是赣县融媒app发布信息的数量、质量、社会效益和群众满意度。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法和评介标准等

原则和依据是《关于开展2023年度县级融媒体中心评估考核工作的通知》。评价指标体系来自于《2023年全市县级融媒体中心评估考核细则》。评价方法来自于《2023年全市县级融媒体中心评估考核细则》。评价标准参照2022年相关数据。

（三）绩效评价工作过程

赣县区融媒体中心组织的2023年赣县区融媒体app软件维护服务费项目评价小组实施检查与评价工作，先由专业人员根据一年来的工作情况进行自评，再由局办公室进行部门评价，然后由局评价小组做综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

2022年融媒体中心软件维护服务费项目已完成，该项工作经费严格按照上级拨款部门要求使用，项目支出符合国家和部门相关标准，资金支付合格率100%，该项目有效提升了我区的知名度和美誉度，为我区经济社会发展营造了良好的舆论氛围。

融媒体中心软件维护服务费项目为100分，具体评价如下：一是本项目依规立项；二是本项目管理制度健全，调查过程严格按相关方案执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在数量指标、质量指标方面均达标，社会效益指标达标，满意度指标即服务对象满意度达标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目由赣县区融媒体中心局领导班子开会专题研究，按照融媒改革相关文件的规定，在全区开展此次项目。

（二）项目过程情况

整个项目过程包括，运营维护、融媒融合软件平台系统一套。

1．资金计划及到位。

项目资金到位情况：财政拨款26.6万元，于2023年初拨付到位。

2．资金使用。

该项目资金用于：融媒体app软件维护服务费26.6万元。

3.财务管理情况

严格坚持“资金跟着项目走、拨付跟着进度走”的原则，把握资金投向，管好用好资金。严格执行项目资金财政报帐制，加强资金使用的跟踪自查工作，实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

区融媒体中心财务办公室负责项目报账资料核查和会计核算，对于不按要求提供有效报账文件、资料和凭证的，坚决不予报账；对于项目发生的收入和支出要求核算到项目，做到账务清晰，并接受各级部门和项目领导小组的管理和监督。

（三）项目产出情况

1、数量指标

数量指标内容为完成赣县融媒体app发布信息38943条，年度指标下达值100%，实际完成值100%。

2、质量指标

质量指标内容为通过大力度的对外宣传，提升我区的知名度和美誉度，为我区经济社会发展营造良好的舆论氛围，实际完成值100%。

（四）项目效益情况

社会效益指标

社会效益指标内容为向社会公布数据，年度指标值和实际无成值向社会公布数据。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.强化财务基础知识，提高会计核算能力。一方面对财务规章制度进行再学习再钻研，确保不遗漏相关知识点。另一方面将财务报销及审核要点进行归纳整理，并建立规范流程，进一步规范了会计核算基础工作，确保会计信息真实、合法和完整。

2.强化内部控制管理，明确风险防范机制。按照“三重一大”议事决策机制，认真履行事前审批职责，同时全面梳理财务风险点，规范工作流程,切实完善流程控制，抓严抓实财务日常管理，确保了全队财务运行健康有序。

3.强化内部沟通协调，建立部门联动机制。进一步加强各个项目责任科室和资金管理科室间的沟通和协调，结合工作实际建立和优化绩效指标，进一步减少和避免指标执行偏差，确保全年绩效目标按期实现。

（二）存在的问题及原因分析

　一是对预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前由于工作任务重，人员配置明显不足，财务人员既要做好日常财务管理工作，又要兼做预算绩效管理，缺乏专业知识和相应的工作经验，对工作质量和效率产生一定的影响。

　二是是预算编制水平有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于调查项目具有临时性、突发性和不确定性，造成部分支出与预算编制有差距。同时部分指标制定不够细化，不能切实地反映APP运营维护费工作实际，与考核的结合力度不强。

六、有关建议

一是建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

二是建议合理设置预算执行进度。为保障下一年度预算经费。建议根据项目性质和特殊情况，对预算支出进度等绩效指标进行合理调整。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（八）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公示公告

赣州市赣县区融媒体中心2023年度单位决算

发布时间:2024年09月16日 15:09:16